Calcolatore GST

Il Calcolatore GST aggiunge il GST a un prezzo netto o lo toglie da un prezzo IVA inclusa usando l'aliquota corretta per India, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Singapore. Mostra l'importo netto, l'importo del GST e il totale lordo, insieme a una struttura del prezzo animata e, dove previsto, la ripartizione completa dell'imposta: la suddivisione CGST / SGST / IGST per l'India e le componenti GST federale + PST, QST o HST per il Canada.

Che cos'è il GST?

GST (Goods and Services Tax) è un'imposta sui consumi di ampia base, applicata al prezzo della maggior parte di beni e servizi. L'azienda la incassa dal cliente al momento della vendita e la versa allo Stato. Poiché è calcolata in percentuale sul prezzo, spesso devi aggiungere il GST a un prezzo netto indicato oppure togliere il GST già incluso in un prezzo esposto: è esattamente ciò che fa questo calcolatore.

Formula del GST

Aggiungere il GST è semplice; toglierlo è il punto in cui molti sbagliano.

Errore comune: per togliere un GST del 18% devi dividere il prezzo lordo per 1,18, non sottrarne il 18%. Sottraendo il 18% da un prezzo IVA inclusa di 1180 si ottiene 967,60, ma il netto corretto è 1180 ÷ 1,18 = 1000. La differenza cresce con l'aliquota.

Aliquote GST per paese

India: CGST, SGST e IGST

Il GST indiano è un GST duale condiviso tra governo centrale e governi statali. La suddivisione dipende da dove si trovano l'acquirente e il venditore:

• Fornitura intrastatale (acquirente e venditore nello stesso stato): l'aliquota si divide in parti uguali tra CGST (GST centrale) e SGST (GST statale). Una vendita al 18% diventa 9% di CGST + 9% di SGST.
• Fornitura interstatale (acquirente e venditore in stati diversi): si applica un'unica IGST (GST integrato) all'aliquota intera, cioè 18% di IGST per una vendita al 18%.

L'imposta totale pagata dal cliente è identica in entrambi i casi; cambia solo la ripartizione tra i governi.

Le aliquote indiane dal 22 settembre 2025: la maggior parte di beni e servizi rientra ora in due fasce, 5% e 18%. Un'aliquota del 40% si applica a beni di lusso e beni "sin" come le auto di grossa cilindrata, le bevande zuccherate e, dal 1° febbraio 2026, le sigarette, il pan masala e la maggior parte degli altri prodotti del tabacco. Oro e argento sono tassati al 3% e molti beni essenziali allo 0%. Le vecchie fasce del 12% e del 28% sono state eliminate per quasi tutto, quindi una fattura o un calcolatore che le usano ancora sono obsoleti.

Canada: GST, PST, QST e HST

Ogni provincia canadese paga il GST federale del 5%. In aggiunta:

• Solo GST — Alberta e i tre territori applicano solo il GST del 5%.
• GST + PST — British Columbia, Saskatchewan e Manitoba aggiungono una imposta provinciale sulle vendite separata (PST).
• GST + QST — il Quebec aggiunge la Quebec Sales Tax (QST) del 9,975%.
• HST — Ontario e le province atlantiche combinano imposta federale e provinciale in un'unica Harmonized Sales Tax (13%–15%). L'HST della Nuova Scozia è sceso al 14% nell'aprile 2025.

Questo calcolatore mostra sempre separatamente la quota federale del 5% da quella provinciale, così puoi vedere esattamente dove va la tua imposta.

Come usare questo calcolatore

1. Inserisci l'importo: il prezzo netto per Aggiungi GST, oppure il totale IVA inclusa per Rimuovi GST.
2. Scegli aggiungi o rimuovi: seleziona se vuoi aggiungere o togliere il GST.
3. Scegli paese e aliquota: per l'India scegli la fascia e il tipo di fornitura intrastatale/interstatale; per il Canada scegli la provincia; oppure seleziona Aliquota personalizzata per qualsiasi altra percentuale.
4. Clicca su Calcola GST: vedi i valori netto, GST e lordo, la struttura del prezzo animata e la ripartizione delle componenti.

Domande frequenti

Come aggiungo il GST a un prezzo?

Moltiplica il prezzo netto per l'aliquota GST per ottenere l'importo del GST, poi sommalo al prezzo netto. Ad esempio, con GST al 18% un prezzo netto di 1000 ha un GST di 1000 × 18 ÷ 100 = 180, quindi un prezzo lordo di 1180. In un solo passaggio, Lordo = Netto × (1 + aliquota ÷ 100).

Come tolgo il GST da un prezzo IVA inclusa?

Dividi il prezzo lordo per 1 più l'aliquota divisa per 100. Con GST al 18% un prezzo IVA inclusa di 1180 ha un netto di 1180 ÷ 1,18 = 1000 e una quota di GST di 180. Non sottrarre semplicemente il 18% del prezzo lordo, perché il risultato sarebbe sbagliato.

Quali sono le aliquote GST per India, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Singapore?

Dal 22 settembre 2025 l'India usa due fasce principali, 5% e 18%, un'aliquota del 40% per beni di lusso e beni "sin", il 3% per oro e argento e lo 0% per molti beni essenziali. L'Australia applica il 10%, la Nuova Zelanda il 15% e Singapore il 9%. Il Canada applica un GST federale del 5% più un'imposta provinciale, con aliquote complessive dal 5% fino a circa il 15% a seconda della provincia.

Qual è la differenza tra CGST, SGST e IGST in India?

Per una vendita all'interno dello stesso stato (intrastatale), il GST viene diviso in parti uguali tra CGST (GST centrale) e SGST (GST statale). Per una vendita tra due stati (interstatale), si applica invece un'unica IGST (GST integrato) all'aliquota intera.

Come funzionano GST, PST, QST e HST in Canada?

Ogni provincia applica il GST federale del 5%. Alcune province aggiungono un'imposta provinciale sulle vendite separata (PST, o QST in Quebec), mentre altre le combinano in un'unica Harmonized Sales Tax (HST). Alberta e i territori applicano solo il GST del 5%.

Il GST si calcola sul prezzo prima o dopo altri costi?

Il GST si applica di norma al prezzo netto di beni o servizi, incluse le spese di spedizione o di gestione che fanno parte della fornitura, ma prima del GST stesso. Questo calcolatore considera l'importo inserito come base imponibile in modalità Aggiungi GST.

Risorse aggiuntive

• Goods and Services Tax - Wikipedia
• Value-Added Tax - Wikipedia