เครื่องคำนวณภาษี 1099
คำนวณภาษีโดยประมาณทั้งหมดของคุณในฐานะผู้รับจ้างอิสระหรือฟรีแลนซ์ ดูรายละเอียดภาษีการจ้างงานตนเอง ภาษีเงินได้รัฐบาลกลาง ภาษีรัฐ การชำระภาษีรายไตรมาส และรายได้สุทธิหลังหักภาษีในรูปแบบที่ครอบคลุม
ตัวบล็อกโฆษณาของคุณทำให้เราไม่สามารถแสดงโฆษณาได้
MiniWebtool ให้ใช้งานฟรีเพราะมีโฆษณา หากเครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ โปรดสนับสนุนเราด้วย Premium (ไม่มีโฆษณา + เร็วขึ้น) หรืออนุญาต MiniWebtool.com แล้วรีโหลดหน้าเว็บ
- หรืออัปเกรดเป็น Premium (ไม่มีโฆษณา)
- อนุญาตโฆษณาสำหรับ MiniWebtool.com แล้วรีโหลด
เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณภาษี 1099
เครื่องคำนวณภาษี 1099 คืออะไร?
เครื่องคำนวณภาษี 1099 ช่วยให้ผู้รับจ้างอิสระ ฟรีแลนซ์ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวสามารถประมาณการภาระภาษีทั้งหมดของตนได้ ต่างจากพนักงาน W-2 ที่นายจ้างจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ให้ แต่ผู้ทำงานแบบ 1099 มีหน้าที่คำนวณและชำระภาษีด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงภาษีการจ้างงานตัวเอง (ประกันสังคมและ Medicare) ภาษีเงินได้รัฐบาลกลาง และภาษีเงินได้รัฐ
เครื่องคำนวณนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของภาระผูกพันทางภาษีของคุณ โดยการรวมองค์ประกอบภาษีทั้งสามส่วนเข้าด้วยกันเป็นรายละเอียดที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังคำนวณการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาสเพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระภาษีต่ำกว่ากำหนดของ IRS
การเสียภาษีแบบ 1099 ทำงานอย่างไร?
ภาษีการจ้างงานตัวเอง (SE Tax)
ในฐานะผู้รับจ้าง 1099 คุณต้องจ่ายภาษี FICA ทั้งในส่วนของพนักงานและนายจ้าง รวมเป็น 15.3% จาก 92.35% ของรายได้สุทธิจากการจ้างงานตัวเองของคุณ:
- ประกันสังคม: 12.4% จากรายได้สูงสุดไม่เกิน $176,100 (ฐานค่าจ้างปี 2025)
- Medicare: 2.9% จากรายได้ทั้งหมด บวกเพิ่มอีก 0.9% สำหรับรายได้ที่เกินเกณฑ์ตามสถานภาพการยื่นภาษีของคุณ
ข่าวดี: คุณสามารถหักภาษี SE ครึ่งหนึ่งออกจากรายได้รวมปรับปรุงของคุณ ซึ่งจะช่วยลดภาษีเงินได้ของคุณได้
ภาษีเงินได้รัฐบาลกลาง
หลังจากหักภาษี SE ครึ่งหนึ่ง เงินสะสมเพื่อการเกษียณ และค่าลดหย่อนมาตรฐานออกจากรายได้ของคุณแล้ว รายได้ส่วนที่เหลือที่ต้องเสียภาษีจะถูกคิดภาษีเงินได้รัฐบาลกลางโดยใช้ฐานภาษีแบบก้าวหน้าตั้งแต่ 10% ถึง 37%
ภาษีเงินได้รัฐ
รัฐส่วนใหญ่มีการเรียกเก็บภาษีเงินได้เพิ่มเติม มีเก้ารัฐ (Alaska, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington, Wyoming) ที่ไม่มีภาษีเงินได้รัฐ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำงานแบบ 1099 ประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมาก
วิธีใช้งานเครื่องคำนวณนี้
- กรอกรายได้ 1099 ทั้งหมดของคุณ — ยอดรวมจากแบบฟอร์ม 1099-NEC ทั้งหมดที่คุณได้รับหรือคาดว่าจะได้รับในปีภาษีนี้
- เพิ่มค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ — รวมถึงค่าใช้จ่ายที่หักลดหย่อนได้ เช่น ค่าโฮมออฟฟิศ อุปกรณ์ การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ ค่าเดินทาง และบริการวิชาชีพ
- ระบุรายได้อื่นๆ — หากคุณมีรายได้จาก W-2 หรือแหล่งอื่นๆ ให้กรอกข้อมูลเพื่อการคำนวณฐานภาษีที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- เลือกสถานภาพการยื่นภาษีและรัฐ — ข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อค่าลดหย่อนมาตรฐาน เกณฑ์ฐานภาษี และอัตราภาษีของรัฐ
รายการหักลดหย่อนภาษี 1099 ที่พบบ่อย
| หมวดหมู่การหักภาษี | ตัวอย่าง |
|---|---|
| โฮมออฟฟิศ | พื้นที่ทำงานโดยเฉพาะ (แบบประหยัด: $5/ตร.ฟุต สูงสุด 300 ตร.ฟุต) |
| เทคโนโลยี | คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์, อินเทอร์เน็ต, โทรศัพท์ |
| การเดินทาง | การเดินทางไปติดต่องาน, ค่าไมล์สะสม (67¢/ไมล์ ในปี 2025), ค่าจอดรถ |
| บริการวิชาชีพ | บัญชี, กฎหมาย, ประกันภัย |
| ประกันสุขภาพ | ค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ |
| เงินเกษียณ | SEP-IRA (สูงสุด $69,000), Solo 401(k) |
| การศึกษา | คอร์สเรียน, การรับรองวิทยฐานะ, หนังสือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ |
| การตลาด | ค่าโฮสติ้งเว็บไซต์, โฆษณา, นามบัตร |
ทำความเข้าใจกับการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาส
IRS กำหนดให้มีการชำระภาษีประมาณการรายไตรมาสหากคุณคาดว่าจะค้างชำระภาษีตั้งแต่ $1,000 ขึ้นไป สี่ช่วงเวลาการชำระและวันครบกำหนดคือ:
| ไตรมาส | ช่วงเวลาของรายได้ | วันครบกำหนด |
|---|---|---|
| Q1 | 1 มกราคม – 31 มีนาคม | 15 เมษายน |
| Q2 | 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม | 16 มิถุนายน |
| Q3 | 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม | 15 กันยายน |
| Q4 | 1 กันยายน – 31 ธันวาคม | 15 มกราคม (ปีถัดไป) |
คำถามที่พบบ่อย
แบบฟอร์มภาษี 1099 คืออะไร?
แบบฟอร์ม 1099-NEC (Nonemployee Compensation) ใช้สำหรับรายงานรายได้ที่จ่ายให้กับผู้รับจ้างอิสระ ฟรีแลนซ์ และผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว หากคุณมีรายได้ตั้งแต่ $600 ขึ้นไปจากลูกค้า พวกเขาต้องส่งแบบฟอร์ม 1099-NEC ให้คุณ ต่างจากพนักงาน W-2 ที่ผู้ทำงาน 1099 ต้องจ่ายภาษีการจ้างงานตัวเองเพิ่มเติมจากภาษีเงินได้
ฉันต้องเสียภาษีเท่าไหร่จากรายได้ 1099?
ผู้ทำงาน 1099 ต้องจ่ายภาษีการจ้างงานตัวเอง (15.3% จาก 92.35% ของรายได้สุทธิ: ประกันสังคม 12.4% + Medicare 2.9%) บวกกับภาษีเงินได้รัฐบาลกลาง (10-37% ตามฐานภาษี) และภาษีเงินได้รัฐที่เกี่ยวข้อง อัตราภาษีที่แท้จริงโดยรวมมักจะอยู่ที่ 25-40% ขึ้นอยู่กับระดับรายได้และรายการหักลดหย่อน
ฉันจำเป็นต้องชำระภาษีประมาณการรายไตรมาสหรือไม่?
ใช่ หากคุณคาดว่าจะค้างชำระภาษีตั้งแต่ $1,000 ขึ้นไปในปีนี้ IRS กำหนดให้ชำระภาษีประมาณการรายไตรมาส วันครบกำหนดคือ 15 เม.ย., 16 มิ.ย., 15 ก.ย. และ 15 ม.ค. ของปีถัดไป การไม่ชำระรายไตรมาสอาจส่งผลให้ถูกปรับจากการชำระภาษีต่ำกว่ากำหนด
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอะไรบ้างที่ฉันสามารถหักลดหย่อนในฐานะผู้รับจ้าง 1099?
ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่หักลดหย่อนได้ทั่วไป ได้แก่ ค่าโฮมออฟฟิศ ค่าอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สำนักงาน การพัฒนาวิชาชีพ การเดินทางไปติดต่องาน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ (ค่าไมล์สะสมหรือค่าใช้จ่ายจริง) และบริการวิชาชีพ เช่น ค่าธรรมเนียมบัญชี
การหักลดหย่อนภาษีการจ้างงานตัวเองคืออะไร?
ผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถหักภาษีการจ้างงานตัวเองได้ 50% (ส่วนที่เทียบเท่ากับส่วนของนายจ้าง) ออกจากรายได้รวมปรับปรุง นี่เป็นการหักลดหย่อนแบบ Above-the-line หมายความว่าคุณจะได้รับสิทธิ์นี้ไม่ว่าคุณจะเลือกหักลดหย่อนตามรายการหรือใช้ค่าลดหย่อนมาตรฐานก็ตาม
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:
"เครื่องคำนวณภาษี 1099" ที่ https://MiniWebtool.com/th// จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
โดยทีมงาน miniwebtool อัปเดตเมื่อ: 28 ก.พ. 2026